一、组织：
　部长：周桂华姐妹
　副部长：林正木弟兄，凌宏忠弟兄
　　二、架构 财务部下设：
　1．管理小组 会计：周桂华姐妹，出纳：方良华姐妹　　
　2．监督小组：林正木弟兄，凌宏忠弟兄
　3．仓库管理：仓管员：杨楠弟兄
　4．开箱点数组：黄约丽姐妹，陈爱玲姐妹、张惠芳姐妹
　5．书刊销售组：余品云姐妹，方德和弟兄、
　6．慈善组：施修云弟兄、游宗炎弟兄
　　三、财务管理制度
为加强本堂财务管理，保证本教堂的财务工作的正常运转，特定如下制度：
　1、 本堂的资产都属于基督教布吉堂所有，包括建筑物、环境设施；所有用具（圣经、刊物、桌子、乐器、设备、影音设备电脑设备、复印机等）及需用品。
　2、 本堂的经费来源，均由信徒的乐意奉献。任何人士捐献的金钱、物资、刊物等所有权都属布吉堂。
　3、 本堂的财务管理支配和使用权由堂委会决定；由堂委会统一审批，分配到各个部门使用、管理。
　4、 所有本堂的财务，各部经费的收支由本堂财务部统一管理，每月堂委例会上，本堂的财务部负责把本堂各部上月的收支报表提供给堂委主任、堂委会。
　5、 在每年的11月底，各部门要将下一年的预算开支交财务部，由堂委会组织财务部有关人员在年底核算并编订本堂的财务预算。每月向会众公布一次收支情况。如有特别的大项目支出，要作特别的列示和必要的说明。
　6、 捐款的收存管理：
⑴．推选三人以上的堂委或信徒组成清点小组，对当日的奉献箱内的奉献金进行清点、登记后交由出纳保管入帐。
⑵．凡收到的款项，会计一律开具收据入帐。收据由财务部管理、购买、发领；由财务部统一管理。
7、物资管理
⑴．设立固定资产帐、低值易耗品、库存商品等明细帐，对本堂（原有）的资产包括建筑物、环境设施帐，所有用具（圣经、刊物、桌椅、乐器、设备、影音、音响设备、电脑设备、复印机等）作分类明细登记，由专人管理。任何人未经允许，不准带出教会。
⑵．每件物品的购进，首先要做计划，由有关部门审批后，由经办人把有关办齐手续的资料交由会计审核后，出纳付款。
⑶．接受任何人士所捐赠的物资，应交入仓库，由仓管员验收入库，由会计根据捐赠物资的凭证和仓管员验收凭证入帐，如没发得知受捐物品的价款，由有关人士市值估价入帐。
　8、经费的支出管理制度
⑴．各部门在计划内的正常开支，可一个月或一个星期向财务部预支预算的钱款；
⑵．各种经费的支出按有关的报批、审核程序、手续支出。
７、各部门的收支管理原则
⑴．本堂财务部将各部门的收入纳入各部门的账目内。
⑵．本堂除正常经费开支外，任何部门的开支，需向堂主任申请，由堂委会审批通过。
⑶．如非经本堂堂委会特批，教会各部门不得自存钱库。
　８、本堂任何部门不允许自行接受非信徒、信徒、境外人士、外籍宗教人士的金钱、书籍刊物、物资的捐赠。任何部门不得私自设立奉献箱，小金库，必须由财务部统一管理。
　９、任何人士或部门不可利用本堂的任何时间在本堂内贩卖未经堂委会批准的书刊、磁带、影碟、服饰、工艺品、饮料食品等，入发现一律没收并追究责任。

　　㈢、具体人员在财务管理上的职责：
　1、堂主任在财务管理上的权责：
⑴．堂主任全权负责教会财务管理工作；应自觉遵守和按照国家法律、法规和本堂的财务制度领导本堂的财务管理工作；
⑵．对重大的经费业务项目的决策和资金的筹集和使用要作预期的计划并及时与财务人员协商；
⑶．自觉及时内部财务监督，并支持协助财务人员做好财务部的各项工作。
　2、财务部门的权责：
⑴．做好宣传贯彻国家有关财务政策，自觉遵守国家法律、法规及财经纪律，自觉接受本堂管理监督小组的监督。
⑵．参与本堂的收支决策会议，凡涉及经费收支的重要会议，都要有财务负责人参加，大的项目支出，在合同签订前，要与财务负责人商议和审核。合同签订后，要交一份在财务部留档备案。
⑶．凡有新的项目或特殊的经费支出，都应事先与财务负责人商讨，做好应对准备。
⑷．及时、合理调配、使用资金；定期独立核算和及时反映资金的的运作情况。
⑸．负责财务预算的编制、检查、分析。
⑹．如实反映本堂的财务状况，监督财务收支，并及时向有关部门报送各类财务报表。
　3、财务人员的职责：
财务人员应自觉遵守和按照国家法律、法规和本堂的财务制度，自觉接受财务监督，自觉做好本堂财务工作。
⑴．财务部负责人（部长）：
编制财务预算，按照会计工作的规范原则，做好本堂的财务管理工作和本堂的财务核算、分析工作，如实及时反映本堂的经济状况。
⑵．会计员：
①．负责根据原始凭证，编制会计凭证，做好各部门的核算工作，按照财务会计制度，如实、合理地记录、摊销各种费用，做到及时准确。
②．做好各科目的登记各种，设立明细分类帐，做好固定资产、低值易耗品、库存商品、收入、费用支出等明细帐登记各种，认真做好每笔业务的记录，并统计和核对好各科目的金额和累计数。
③．按照国家和本堂的有关制度编制本堂的各种财务报表（包括收入、支出明细报表）。要做到取数准确，上报及时，帐帐相符，帐款相符，帐据相符，帐物相符
④．负责收据的购领和管理工作。
⑶．出纳员：
①．要严格按照本堂的财务收支审批制度办理一切业务，每笔支出要在有关负责人签齐名后，方可支付（审核）。
②．每笔收入要开收据，收款金额要与收据上的金额相符。
③．遵守银行存款和现金的管理办法执行，现金每日送行，每日所留备用金不能超出限额。
④．每日要把各笔收支登记入现金日记帐或银行日记帐；要及时反馈本堂存款帐户上的资金情况。
⑷．仓库管理的主要工作和要求：
①．仓管员要对入库的物品负责,及时对物品进出仓的数量、品种进行明细分类，详细记录。每月月底要盘点实物，制列"进出存"的货物盘点表，上交有关人员审存。
②．凡物品进仓，仓管员要开一式三联的有号码的进仓单。
③．凡物品出仓，要开单人开列一式三联有号码的商品出仓单，发货人、收货人、经手人员要分别在出仓单上签名。。
④．已发货要根据货物填记有关明细帐册，明细帐中要列明使用者或地点名称、取货时间、数量、品名、金额等明细情况，每月上交一份财务部，由会计员根据有关资料登记有关的存货帐目。
⑤．每年年底，进行本堂财物的清点、核帐工作，出具清点报告。
　4、经费的支出报批手续：
⑴．已经本堂堂委会审核批准通过的合同项目下款项的支付，首先由主管部门部长签字交本堂财务部审核无误后，交堂委主任审核签字后，由财务部支付支票或现金，必须填写清日期及经手人、付款内容及付款金额，并在五个工作日内报帐。
⑵．建立健全的现金管理制度，根据日常现金使用量，按规定提取库存现金，现金的报帐必须是合法的单据，由有关负责人签署，经核实无误后方能报帐。
⑶．凡本堂的经费支出及各部门的费用支出要经有关负责人审批后，由财务负责人核定后，出纳员才可办理有关的支付手续，金额在1000元以下的由堂委主任审批，超过1000元在5000元内的由堂委常委会审批，超过5000元的由堂委会审批后才能办理报销手续。
　4、监督小组的主要任务：
⑴．定期与不定期相结合，对财务工作的检查监督，原则上要求每季度最少1次，对仓库物资，出纳现金，会计单据帐表和书刊销售情况进行一次认真而细致的检查，主要看是否做到财会工作的"四相符"要求。
⑵．发现问题要及时查对，真正落实"财务公开，经济民主"的八字方针，做个名副其实的财务监督。